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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000658
Monto de la Factura
₲ 229.000.000
Nro. de Orden de Pago
65322
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.499.407
IVA
₲ 20.818.182
Retención DNCP
₲ 807.746
Retención IVA
₲ 6.245.455
Retención Renta
₲ 6.245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN MPY S.A.
RUC
80091866-5
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218998
Monto Contrato
₲ 2.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.287.980.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.154.994.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap