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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 50.723.900
Nro. de Orden de Pago
66354
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.733.495
IVA
₲ 4.611.264
Retención DNCP
₲ 178.917
Retención IVA
₲ 1.383.379
Retención Renta
₲ 1.383.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210709
Monto Contrato
₲ 1.867.195.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.807.139.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.101.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap