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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 371.094.300
Nro. de Orden de Pago
64838
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.216.603
IVA
₲ 33.735.845
Retención DNCP
₲ 1.308.951
Retención IVA
₲ 10.120.754
Retención Renta
₲ 10.120.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210709
Monto Contrato
₲ 1.867.195.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.807.139.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.101.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap