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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 373.004.200
Nro. de Orden de Pago
66092
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.013.906
IVA
₲ 33.909.473
Retención DNCP
₲ 1.315.688
Retención IVA
₲ 10.172.842
Retención Renta
₲ 10.172.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210709
Monto Contrato
₲ 1.867.195.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.807.139.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.101.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap