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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 5.341.196
Nro. de Orden de Pago
14275
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.305
IVA
₲ 485.563
Retención DNCP
₲ 18.840
Retención IVA
₲ 145.671
Retención Renta
₲ 145.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-201163
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.045.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.970.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388774
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia