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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
15641594
Monto de la Factura
₲ 20.860.000
Nro. de Orden de Pago
15388
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.630.208
IVA
₲ 1.896.364
Retención DNCP
₲ 73.579
Retención IVA
₲ 568.910
Retención Renta
₲ 568.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-210053
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.290.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.297.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400979
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia