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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022540
Nro. de Timbrado
15725696
Monto de la Factura
₲ 263.360.000
Nro. de Orden de Pago
12219
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.833.731
IVA
₲ 23.941.818
Retención DNCP
₲ 928.943
Retención IVA
₲ 7.182.545
Retención Renta
₲ 7.182.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202126
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.187.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.274.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392863
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia