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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018810
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 299.610.000
Nro. de Orden de Pago
2432
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.946.628
IVA
₲ 27.237.273
Retención DNCP
₲ 1.056.806
Retención IVA
₲ 8.171.182
Retención Renta
₲ 8.171.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202126
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.187.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.274.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392863
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia