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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005548
Nro. de Timbrado
15250923
Monto de la Factura
₲ 449.860.000
Nro. de Orden de Pago
12223
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.219
IVA
₲ 1.236.364
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-210103
Monto Contrato
₲ 952.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.665.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.875.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TV JUSTICIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia