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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024328
Monto de la Factura
₲ 761.440
Nro. de Orden de Pago
9316
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.326
IVA
₲ 69.222
Retención DNCP
₲ 2.658
Retención IVA
₲ 20.767
Retención Renta
₲ 27.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202312
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.878.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.437.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia