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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006323
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.850.330
Nro. de Orden de Pago
10755
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.440
IVA
₲ 713.666
Retención DNCP
₲ 27.690
Retención IVA
₲ 214.100
Retención Renta
₲ 214.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202312
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.918.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.108.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia