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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011396
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.466.770
Nro. de Orden de Pago
3031
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.310
IVA
₲ 133.343
Retención DNCP
₲ 5.120
Retención IVA
₲ 40.003
Retención Renta
₲ 53.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202312
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.703.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.455.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia