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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020786
Monto de la Factura
₲ 8.226.850
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.604
IVA
₲ 747.895
Retención DNCP
₲ 28.719
Retención IVA
₲ 224.369
Retención Renta
₲ 299.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202312
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.315.122.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.198.799.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia