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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-003-0000215
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 959.690
Nro. de Orden de Pago
16109
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.027
IVA
₲ 87.245
Retención DNCP
₲ 3.490
Retención IVA
₲ 26.173
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-197261
Monto Contrato
₲ 111.026.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.026.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.630.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia