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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022888
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 10.409.120
Nro. de Orden de Pago
9747
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.804.634
IVA
₲ 946.284
Retención DNCP
₲ 36.716
Retención IVA
₲ 283.885
Retención Renta
₲ 283.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-198360
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.330.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.152.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia