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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-01-0005706
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 17.974.915
Nro. de Orden de Pago
10937
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.931.063
IVA
₲ 1.634.083
Retención DNCP
₲ 63.402
Retención IVA
₲ 490.225
Retención Renta
₲ 490.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-198360
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.330.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.152.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia