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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006505
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 17.069.010
Nro. de Orden de Pago
18179
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.837.870
IVA
₲ 1.551.728
Retención DNCP
₲ 59.586
Retención IVA
₲ 465.518
Retención Renta
₲ 620.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 85.345
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-198360
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.330.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.152.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia