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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 87.515.286
Nro. de Orden de Pago
13974
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.355.862
IVA
₲ 7.955.935
Retención DNCP
₲ 308.690
Retención IVA
₲ 2.386.781
Retención Renta
₲ 2.386.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-208313
Monto Contrato
₲ 3.045.382.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.061.240.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.238.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEPENDENCIAS – PLURIANUAL – AD REFERENDUM – S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia