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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001743
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 88.250.597
Nro. de Orden de Pago
2775
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.749.874
IVA
₲ 8.022.782
Retención DNCP
₲ 308.075
Retención IVA
₲ 2.406.835
Retención Renta
₲ 3.209.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 499.682
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-208313
Monto Contrato
₲ 3.045.382.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.061.240.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.238.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEPENDENCIAS – PLURIANUAL – AD REFERENDUM – S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia