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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000070
Nro. de Timbrado
17260501
Monto de la Factura
₲ 1.049.850.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.854.636
IVA
₲ 49.986.364
Retención DNCP
₲ 1.999.455
Retención IVA
₲ 14.995.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30047-24-243203
Monto Contrato
₲ 1.049.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.854.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTONIVELADORA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica