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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.939.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.784.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-22014-13-70457
Monto Contrato
₲ 6.598.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.863.902.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.849.852.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251703
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Escuelas Publicas de Canindeyu
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu