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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003717
Nro. de Timbrado
13238653
Monto de la Factura
₲ 18.049.500
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.001.316
IVA
₲ 1.640.864
Retención DNCP
₲ 63.666
Retención IVA
₲ 492.259
Retención Renta
₲ 492.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-169665
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.369.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.123.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SENAVE- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill