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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004289
Nro. de Timbrado
13912185
Monto de la Factura
₲ 2.385.000
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
24-08-2020
Fecha Emisión Cheque
24-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-169665
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.369.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.123.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SENAVE- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill