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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008322/23
Nro. de Timbrado
13263464
Monto de la Factura
₲ 86.608.000
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.518.536
IVA
₲ 7.873.454
Retención DNCP
₲ 305.490
Retención IVA
₲ 2.362.037
Retención Renta
₲ 2.362.037
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.059.900
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-168419
Monto Contrato
₲ 86.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.518.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill