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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007589
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 88.400.940
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-01-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.129.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 311.814
Retención IVA
₲ 2.410.934
Retención Renta
₲ 2.410.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.138.150
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-168263
Monto Contrato
₲ 88.400.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.400.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.129.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill