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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001840/2
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 108.592.363
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.286.108
IVA
₲ 9.872.033
Retención DNCP
₲ 383.035
Retención IVA
₲ 2.961.610
Retención Renta
₲ 2.961.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-185659
Monto Contrato
₲ 139.498.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.498.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.396.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill