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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
13794209
Monto de la Factura
₲ 333.371.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.451.797
IVA
₲ 30.306.455
Retención DNCP
₲ 1.175.890
Retención IVA
₲ 9.091.937
Retención Renta
₲ 9.091.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-185663
Monto Contrato
₲ 333.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.811.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.451.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill