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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
11368270
Monto de la Factura
₲ 183.897.800
Nro. de Orden de Pago
100163
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.814.381
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 668.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.414.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GALEANO GODOY
RUC
1652142-0
Número de Contrato
10/2014-1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-103167
Monto Contrato
₲ 332.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.589.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu