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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000144
Monto de la Factura
₲ 99.725.700
Nro. de Orden de Pago
20044
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.363.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 362.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GALEANO GODOY
RUC
1652142-0
Número de Contrato
10/2014-1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-103167
Monto Contrato
₲ 332.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.589.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu