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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000118
Monto de la Factura
₲ 422.367.204
Nro. de Orden de Pago
20111
Fecha de Orden de Pago
28-02-2015
Fecha Emisión Cheque
28-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.831.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.535.881
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
06/2014-1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-94455
Monto Contrato
₲ 422.367.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.367.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.831.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276046
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A°
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu