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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000038
Nro. de Timbrado
10850485
Monto de la Factura
₲ 1.514.000.000
Nro. de Orden de Pago
30096
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.858.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.141.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
LPN 02-20014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-87493
Monto Contrato
₲ 3.033.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.889.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu