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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.599.360.000
Nro. de Orden de Pago
100064
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.593.544.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.815.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
LPN 03-2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-87688
Monto Contrato
₲ 3.198.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.198.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.187.088.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE Y CEREALES DEL PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu