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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 52.028.400
Nro. de Orden de Pago
20039
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.839.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DE JESUS MAIDANA SISUL
RUC
641163-0
Número de Contrato
10/2014-4
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-103174
Monto Contrato
₲ 173.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.028.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.839.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu