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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 52.490.452
Nro. de Orden de Pago
90089
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.550.260
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.749.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
10/2014-2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-103169
Monto Contrato
₲ 692.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.816.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu