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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018518
Monto de la Factura
₲ 310.230.870
Nro. de Orden de Pago
120060
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.591.214
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.128.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.511.544
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99327
Monto Contrato
₲ 1.034.102.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.683.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.678.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu