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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000097
Monto de la Factura
₲ 10.222.863.954
Nro. de Orden de Pago
120169
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.636.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99328
Monto Contrato
₲ 42.764.244.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.606.738.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.078.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu