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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000264
Monto de la Factura
₲ 1.580.000.000
Nro. de Orden de Pago
30194
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.998.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.857.659
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99328
Monto Contrato
₲ 42.764.244.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.606.738.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.078.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu