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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Nro. de Timbrado
12028643
Monto de la Factura
₲ 751.431.252
Nro. de Orden de Pago
80097
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.698.775
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.732.477
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99328
Monto Contrato
₲ 42.764.244.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.606.738.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.078.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu