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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002303
Nro. de Timbrado
12578180
Monto de la Factura
₲ 23.584.400
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.428.336
IVA
₲ 2.144.036
Retención DNCP
₲ 84.046
Retención IVA
₲ 643.211
Retención Renta
₲ 428.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
92.17
Código de Contratación (CC)
LP-23018-18-152590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.021.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.277.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill