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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Nro. de Timbrado
13201645
Monto de la Factura
₲ 874.000.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.244.436
IVA
₲ 79.454.545
Retención DNCP
₲ 3.082.836
Retención IVA
₲ 23.836.364
Retención Renta
₲ 23.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-23018-18-166497
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352979
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA LA DPV
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill