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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012400-02-04/11
Nro. de Timbrado
12665252
Monto de la Factura
₲ 2.392.700.000
Nro. de Orden de Pago
2612
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.749.390
IVA
₲ 217.518.180
Retención DNCP
₲ 8.439.710
Retención IVA
₲ 65.255.450
Retención Renta
₲ 65.255.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-23018-18-165705
Monto Contrato
₲ 2.392.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.749.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill