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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001547
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 20.710.000
Nro. de Orden de Pago
2239
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.131.215
IVA
₲ 1.882.727
Retención DNCP
₲ 73.049
Retención IVA
₲ 564.818
Retención Renta
₲ 564.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.376.100
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23018-18-167848
Monto Contrato
₲ 529.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.442.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill