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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001097
Nro. de Timbrado
11817126
Monto de la Factura
₲ 740.000.000
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.309.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.690.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-145715
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.309.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones