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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
12878115
Monto de la Factura
₲ 63.267.368
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.873.937
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 230.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-147076
Monto Contrato
₲ 1.649.870.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.567.377.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.377.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333996
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS A SER EFECTUADAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones