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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Nro. de Timbrado
12375746
Monto de la Factura
₲ 47.227.763
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.694.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.737
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-144369
Monto Contrato
₲ 1.448.582.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.153.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.885.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334253
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS A SER EFECTUADAS EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones