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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024932
Nro. de Timbrado
12333276
Monto de la Factura
₲ 970.000.000
Nro. de Orden de Pago
2006
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.472.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-145964
Monto Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones