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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0006845
Monto de la Factura
₲ 192.950.000
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
31-10-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.409.091
IVA
Retención DNCP
₲ 701.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
21/2.012
Código de Contratación (CC)
LP-22008-12-58363
Monto Contrato
₲ 1.200.003.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.589.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.590.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de galletita para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones