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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000096
Monto de la Factura
₲ 54.800.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
26-02-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
Retención DNCP
₲ 199.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
21/2.012
Código de Contratación (CC)
LP-22008-12-58363
Monto Contrato
₲ 1.200.003.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.589.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.590.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de galletita para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones