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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
12649812
Monto de la Factura
₲ 387.833.290
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.422.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.410.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22008-18-153272
Monto Contrato
₲ 4.375.557.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.544.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.359.211.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DESTINADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD-REFERENDUM) AÑO 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones