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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Nro. de Timbrado
16909969
Monto de la Factura
₲ 353.637.250
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.589.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.234.516
Retención IVA
₲ 9.644.652
Retención Renta
₲ 12.859.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-236076
Monto Contrato
₲ 1.414.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.677.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.199.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429040
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento de la Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc